關(guān)于海城市2024年市本級財(cái)政收支
預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告（草案）
財(cái)政局局長 何長君
(2024年10月)
主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府委托，向本次會議報(bào)告2024年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。
2024年，財(cái)稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，千方百計(jì)組織收入，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，主動擔(dān)當(dāng)作為，保障了工資足額發(fā)放、預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生支出及到期債務(wù)的償還，全市財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。
一、全年財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成情況
——全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)41億元，同比增加1.8億元，增長4.5%，與年初預(yù)算相比，預(yù)計(jì)增加0.8億元，增長2%。
——全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)10.8億元，同比增加2.6億元,增長31.7%，與年初預(yù)算相比，預(yù)計(jì)減少1.8億元。
——全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入由于收入性質(zhì)未實(shí)現(xiàn)入庫，與年初預(yù)算相比預(yù)計(jì)減少7億元。
二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
1.全市一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
——2024年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)41億元，比年初預(yù)算預(yù)計(jì)超收0.8億元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——2024年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排61.3億元，由于超收的收入用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，因此支出規(guī)模不做調(diào)整。
2.市本級一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
——2024年市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)19.6億元，比年初預(yù)算預(yù)計(jì)超收3.6億元，其中0.8億元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，余下超收2.8億元用于安排化解債務(wù)相關(guān)支出。
——2024年市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排52.2億元，年內(nèi)超收安排化解債務(wù)支出2.8億元，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為55億元。同時(shí)按照“先生活、后生產(chǎn)”的原則，對年初預(yù)算進(jìn)行全面梳理、核查，全年預(yù)計(jì)調(diào)減支出1.5億元，調(diào)減的主要項(xiàng)目是：年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)壓減2,670萬元；年初預(yù)算安排的特定目標(biāo)項(xiàng)目中不能執(zhí)行的調(diào)減1.2億元，主要包括：企業(yè)政策兌現(xiàn)調(diào)減5,000萬元；耕地指標(biāo)占補(bǔ)平衡調(diào)減5,000萬元；歷史遺留礦山核查調(diào)減1,100萬元。同時(shí)調(diào)增支出1.5億元，主要安排新增應(yīng)急支出和民生領(lǐng)域支出，其中：重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)60萬元；2024年道路交通安全設(shè)施及生命安全防護(hù)提升服務(wù)采購8,006萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)差額4,400萬元；礦產(chǎn)品運(yùn)輸車輛信息監(jiān)管服務(wù)項(xiàng)目2,400萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
1.全市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
——2024年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)10.8億元，比年初預(yù)算預(yù)計(jì)減少1.8億元，收入規(guī)模調(diào)減1.8億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減收2億元。
——2024年全市政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算安排12.6億元，年度執(zhí)行中，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)短收1.8億元，因此，對全市政府性基金預(yù)算支出調(diào)減1.8億元，調(diào)減的支出主要是動遷補(bǔ)償、電力通訊拆遷、公共設(shè)施維護(hù)等支出。
2.市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整事項(xiàng)
——2024年市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)10.6億元，比年初預(yù)算預(yù)計(jì)減少1.8億元，收入規(guī)模調(diào)減1.8億元。
——2024年市本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算安排12.4億元，年度執(zhí)行中，市本級政府性基金收入預(yù)計(jì)短收1.8億元，因此，對市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)減1.8億元，調(diào)減的支出主要是動遷補(bǔ)償、電力通訊拆遷、公共設(shè)施維護(hù)等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整情況
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入未實(shí)現(xiàn)，比年初預(yù)算減少7億元，年初預(yù)算安排的水庫、排灌站經(jīng)營項(xiàng)目，由于收入性質(zhì)因素，預(yù)計(jì)進(jìn)入一般公共預(yù)算收入中，因此，該項(xiàng)收入不在國有資本經(jīng)營預(yù)算收入中體現(xiàn)，收入規(guī)模調(diào)減7億元。海城市2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)減7億元。調(diào)減的支出主要是國有企業(yè)資本金注入和解決歷史遺留問題支出。
三、其他報(bào)告事項(xiàng)
（一）上級轉(zhuǎn)移支付情況。預(yù)算執(zhí)行中，由于國家、省、市陸續(xù)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，財(cái)政支出總量還會發(fā)生變化，我們將根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（二）安排存量資金支出情況。全年預(yù)計(jì)收回存量資金4,000萬元，全部用于一般公共預(yù)算支出。
（三）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,382萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
以上預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告，請予審議。