公開時(shí)間：2018年7月10日
公開單位：海城市財(cái)政局
負(fù)責(zé)人： 李光斌
2017年度政府決算公開情況目錄
1、關(guān)于海城市2017年財(cái)政決算（草案）報(bào)告
2、2017年海城市一般公共預(yù)算收入決算表
3、2017年海城市一般公共預(yù)算支出決算表
4、2017年海城市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
5、2017年海城市政府性基金收入決算表
6、2017年海城市政府性基金支出決算表
7、2017年海城市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
8、2017年海城市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算總表
9、2017年海城市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算總表
10、2017年海城市政府債務(wù)余額情況表
11、2017年海城市政府債務(wù)余額情況說明
12、2017年市對(duì)鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助分鎮(zhèn)區(qū)情況表
13、2017年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表
14、2017年海城市社保基金收入決算表
15、2017年海城市社保基金支出決算表
16、2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算收支總表（含轉(zhuǎn)移支付收支表）
17、2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表
18、2017年海城市本級(jí)政府性基金收支總表（含轉(zhuǎn)移支付收支表）
19、2017年海城市本級(jí)社保基金收支決算表
20、2017年海城市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算總表
21、2017年海城市本級(jí)“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行情況表
22、2017年市本級(jí) “三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行情況說明
23、2017年海城市本級(jí)政府債務(wù)余額情況表
24、2017年海城市一般預(yù)算本級(jí)基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）
關(guān)于海城市二0一七年財(cái)政決算的報(bào)告
（在九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上）
市財(cái)政局局長(zhǎng) 李光斌
2018年6月27日
主任、各位副主任、各位委員：
市九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于海城市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》。目前，我市2017年財(cái)政決算已匯編完成，并通過省財(cái)政廳審核。受市政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。
一、2017年全市財(cái)政收支決算情況
（一）全市公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
1、公共財(cái)政預(yù)算收入情況
2017年全市公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)243,410萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.5%，比上年增加21,488萬元，增長(zhǎng)9.7%。收入增長(zhǎng)的主要原因是：菱鎂、滑石行業(yè)受國(guó)家安全檢查和環(huán)保督察等因素影響，導(dǎo)致礦石及產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，從而也帶動(dòng)了稅收增長(zhǎng)。2017年菱鎂、滑石行業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)122,184萬元，同比增加48,636萬元，占稅收增量的70.6%。
2、公共財(cái)政預(yù)算支出情況
2017年全市公共財(cái)政預(yù)算支出在執(zhí)行過程中，由于受當(dāng)年收入總量變化、上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素影響，使支出規(guī)模發(fā)生了變化，全年公共財(cái)政預(yù)算支出完成462,445萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2017年全市收入總來源607,765萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入243,410萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入323,734萬元，調(diào)入資金15,639萬元（包括：基金調(diào)入11,523萬元；盤活存量資金等其他調(diào)入4,116萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)12,235萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入12,747萬元。支出合計(jì)602,309萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出462,445萬元，上解支出129,654萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,210萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余5,456萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）全市基金預(yù)算收支決算情況
1、基金預(yù)算收入情況
2017年全市基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)124,256萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.9%，比上年減少37,100萬元，下降23%。基金收入下降的主要原因：一是2017年國(guó)家取消了公共事業(yè)附加等部分基金收費(fèi)項(xiàng)目。二是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣等原因，造成土地出讓金收入減少。
2、基金預(yù)算支出情況
2017年全市基金預(yù)算支出在執(zhí)行過程中，由于受當(dāng)年收入總量變化、上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素影響，使支出規(guī)模發(fā)生了變化。全年基金預(yù)算支出完成123,417萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.5%。
3、基金預(yù)算收支平衡情況
2017年全市基金收入來源154,211萬元，其中：基金預(yù)算入124,256萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3,182萬元，上年結(jié)余26,773萬元。基金預(yù)算支出123,417萬元,調(diào)出基金11,523萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余19,271萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
二、2017年市本級(jí)財(cái)政收支決算情況
（一）市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
1、公共財(cái)政預(yù)算收入情況
2017年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)69,112萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.4%，比上年減少6,373萬元，下降8.4%。本級(jí)收入減少的主要原因是：國(guó)家取消部分行政事業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目以及政府組織一次性非稅收入減少。
2、公共財(cái)政預(yù)算支出情況
2017年市本級(jí)財(cái)政支出在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于受當(dāng)年收入總量變化、上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素影響，使支出規(guī)模發(fā)生了變化，全年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成353,912萬元，完成調(diào)整預(yù)算99.5%。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2017年市本級(jí)收入來源443,574萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入69,112萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入244,716萬元，鎮(zhèn)區(qū)上解103,513萬元(包括原體制上解48,946萬元、下劃部分和專項(xiàng)上解54,567萬元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,635萬元,調(diào)入資金15,539萬元（包括：基金調(diào)入11,523萬元；盤活存量資金等其他調(diào)入4,016萬元），預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入6,059萬元。支出合計(jì)441,844萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出353,912萬元，“五稅”和資源稅上解省12,014萬元, 專項(xiàng)上解75,918萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余1,730萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）市本級(jí)基金預(yù)算收支決算情況
1、基金預(yù)算收入情況
2017年市本級(jí)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)122,301萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.2%，比上年減少36,032萬元，下降22.8%。基金收入下降的主要原因：一是2017年國(guó)家取消了公共事業(yè)附加等部分基金收費(fèi)項(xiàng)目。二是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣等原因，造成土地出讓金收入減少。
2、基金預(yù)算支出情況
2017年市本級(jí)基金預(yù)算支出在執(zhí)行過程中，由于受當(dāng)年收入總量變化、上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素影響，使支出規(guī)模發(fā)生了變化。全年基金預(yù)算支出完成60,880萬元，完成調(diào)整預(yù)算76.5%。
3、基金預(yù)算收支平衡情況
2017年市本級(jí)基金收入來源148,556萬元，其中：基金預(yù)算收入122,301萬元，上年結(jié)余26,255萬元。支出合計(jì)130,500萬元，其中：基金預(yù)算支出60,880萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出58,097萬元,調(diào)出資金11,523萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余18,056萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
三、2017年保證預(yù)算執(zhí)行采取的主要措施
為了保障市人代會(huì)批準(zhǔn)的年初預(yù)算能夠正常執(zhí)行，保證“三保”資金及時(shí)到位，財(cái)政部門主要以“培育財(cái)源抓收入”、“優(yōu)化支出保‘三保’”為工作重點(diǎn)。一方面培育財(cái)源、實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是面對(duì)總體經(jīng)濟(jì)不景氣的局面，我們采取有效措施、積極應(yīng)對(duì)。加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)的扶持力度，千方百計(jì)落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，與企業(yè)并肩攜手、共渡難關(guān)。二是利用國(guó)家安全檢查和環(huán)保督查的契機(jī)，采取對(duì)礦山企業(yè)停供火藥及停產(chǎn)、限產(chǎn)等措施，全力推進(jìn)菱鎂礦山整合，使菱鎂礦石及產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，從而也帶動(dòng)了稅收增長(zhǎng)。通過控制資源合理有序的開采，即涵養(yǎng)了現(xiàn)有財(cái)源，又培育了未來財(cái)源。三是繼續(xù)依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，加大土地出讓金、配套費(fèi)和土地使用稅等稅費(fèi)的征收和清繳力度，確保了稅費(fèi)應(yīng)收盡收。公共財(cái)政收入在連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)的情況下，2017年同比增長(zhǎng)了9.7%。另一方面規(guī)范理財(cái)，保障“三保”支出需要。在預(yù)算執(zhí)行過程中，強(qiáng)化年初預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。對(duì)不必要支出的預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)行不斷的梳理調(diào)整，全力保障“三保”支出需要。并重點(diǎn)加大了農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、住房保障等民生方面的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
主任、各位副主任、各位委員，經(jīng)過全市上下共同努力，財(cái)稅部門攻堅(jiān)克難，較好的完成了2017年各項(xiàng)任務(wù)。2018年財(cái)政工作仍然面臨諸多困難和問題，主體財(cái)源缺乏，財(cái)政增收壓力較大；人員等基本支出不斷增加，本級(jí)財(cái)政已經(jīng)不堪重負(fù)；實(shí)際支出需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出可支配財(cái)力，財(cái)政收支矛盾日益突出；國(guó)庫(kù)資金嚴(yán)重不足，資金調(diào)度異常緊張。雖然挑戰(zhàn)眾多，但也存在許多積極因素。財(cái)政部門將客觀正視現(xiàn)狀，提高工作的精準(zhǔn)性；科學(xué)分析財(cái)政形勢(shì)，提高工作的預(yù)判性；積極采取措施，有效緩解財(cái)政當(dāng)前困難；立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，助推財(cái)源建設(shè)取得新突破；強(qiáng)化監(jiān)管，提高財(cái)政資金的使用效益。要認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格預(yù)算約束力，維護(hù)預(yù)算執(zhí)行的剛性要求。要樹立過緊日子思想，通過采取調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)、壓縮項(xiàng)目支出保障事項(xiàng)、控制新增財(cái)政供養(yǎng)人員等措施，提高財(cái)政保障能力。我們堅(jiān)信，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的支持監(jiān)督下，全市上下齊心協(xié)力、迎難而上、積極作為，財(cái)政工作一定會(huì)為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展做出新的、更大的貢獻(xiàn)。
2017年海城市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表.xls
2017年海城市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表.xls
2017年海城市政府一般債務(wù)限額和余額決算表.xls
2017年海城市政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額決算表.xls
2017年海城市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表.xls
2017年海城市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表.xls
2017年舉借債務(wù)情況的說明
據(jù)財(cái)政決算反映，海城市2017年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入187,100萬元，利用地方政府債券償還政府債務(wù)支出187,100萬元。
2017年市對(duì)下一般轉(zhuǎn)移支付分鎮(zhèn)區(qū)情況表9.xls
2017年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況說明10.xls
2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算（經(jīng)濟(jì)分類科目）.xls
2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算總表（含轉(zhuǎn)移支付收支）.xls
2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表.xls
2017年海城市本級(jí)政府性基金收支決算總表（含轉(zhuǎn)移支付收支）.xls
2017年海城市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表15.xls
2017年海城市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況16.xls
2017年海城市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明
2017年海城市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算合計(jì)3160萬元，預(yù)算執(zhí)行合計(jì)3633萬元，完成預(yù)算115%。
其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算80萬元，實(shí)際支出54萬元，完成預(yù)算67.5%；
2、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算305萬元，實(shí)際支出162萬元，完成預(yù)算53.1%；其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出162萬元，完成預(yù)算53.1%；
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算2775萬元，實(shí)際支出3417萬元，完成預(yù)算123.1%；運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出3083萬元，完成預(yù)算111.1%；車輛購(gòu)置費(fèi)支出334萬元 。
2017年海城市本級(jí)政府債務(wù)余額表 18.xls
2017年海城市本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算（經(jīng)濟(jì)分類科目）19.xls